Projev OB 09.11.2011

Mluvené slovo se počítá!

Vážení zastupitelé, vážení občané, vážená paní Wesselerová, vážení starostové, dámy a pánové,

jako každý rok bych vám rád předložil rozpočet k projednání a rozhodnutí touto prezentací zastupitelstvu města. Odráží cíle pro naše město, obsahuje opatření EKO a po jeho přijetí bude základem pro naše další kroky.

Pan Brehm se jako pokladník poprvé ujal vedení tohoto složitého a náročného úkolu přípravy rozpočtu. Proces zvažování obsahu je vždy společným úsilím vrcholového vedení. Chtěl bych proto poděkovat také starostovi a všem zúčastněným zaměstnancům.

Jsme si vědomi odpovědnosti, že další snižování deficitu a současné naplňování rozvojových cílů našeho města vyžaduje strategické plánování, vůli šetřit a zároveň optimismus a odvahu.
Rozpočet našeho města na rok 2012 má objem 542 milionů eur v příjmech a 585 milionů eur ve výdajích.

Kromě toho jsou ve finančním rozpočtu investice v celkové výši 53 milionů eur v platbách a 40 milionů eur v příjmech.

Vážení zastupitelé města,

Nejprve bych se s vámi rád podíval na příjmy, tedy na příjmy, které jsou uvedeny v návrhu plánu:

Naším nejdůležitějším vlastním příjmem je daň z obchodu.

Pokud se podíváme na vývoj, odráží to rostoucí ekonomickou sílu našeho města.

Podle plánu se příjmy z živnostenské daně zvýší z 94 milionů eur v roce 2012 na 106 milionů eur v roce 2015. Jak spolehlivý je tento předpokládaný vývoj?

Jak víte, minulou středu jsem měl možnost doprovázet pana ministra Tillicha při prohlídce našeho města. Jednou ze zastávek byla i Řemeslná komora. Byl nám předán aktuální ekonomický průzkum. Hlavní sdělení zní: řemesla jedou na plné obrátky!

Také výkonný ředitel Svazu německého strojírenství prohlásil: "Přestože tempo růstu podle očekávání zpomalilo, nevidíme žádné známky ochlazení ekonomiky." V tomto ohledu je třeba si uvědomit, že se jedná o velmi důležitou zprávu.

Ať už se jedná o strojírenství, automobilový průmysl nebo zpracovatelský průmysl v Chemnitzu: situace v oblasti zakázek je dobrá až velmi dobrá. V některých oblastech je růst vyšší než v Německu.

Všechny svazy, komory, včetně Chemnitzské průmyslové a obchodní komory (IHK) a Řemeslnické komory (HWK), a podniky však společně apelují na politiky:

"I když situace v oblasti zakázek nereaguje na negativní titulky novin tak rychle a hystericky jako burza, může se ukecaný propad rychle stát skutečností.

Tento apel bychom měli brát velmi vážně. A optimismus v průmyslu a obchodě by pro nás měl být pobídkou k další aktivní podpoře ekonomiky. Město je pro naše firmy důležitým a spolehlivým klientem. S našimi plánovanými investicemi a zakázkami se nám v regionálním hospodářském cyklu vrací i příjmy v podobě obchodu a daní z příjmů.

Tento pozitivní trend podporují i daňové odhady za květen a listopad.

Adresa,

Pozitivní je i vývoj podílu obcí na dani z příjmů.

V roce 2012 plánujeme příjmy ve výši 44 milionů eur, které by měly v roce 2015 vzrůst na 48 milionů eur. Tato čísla mají solidní základ. V sektoru kvalifikovaných řemesel vzrostl počet zaměstnanců v tomto roce v průměru o 7 %. Noví zaměstnanci přicházejí také ve strojírenství a dalších odvětvích.

Nezaměstnanost na úrovni 10,6 % je nejnižší od roku 1991, což je dobrá zpráva. To však zatím nepomáhá najít práci zejména osobám starším 55 let a dlouhodobě nezaměstnaným. To vyžaduje další iniciativy federální vlády odpovídající situaci a ještě větší ochotu zaměstnavatelů dát těmto lidem šanci.

Klíčové příděly od státu, o nichž rozhoduje zemský parlament prostřednictvím zákona o finančním vyrovnání (FAG), tvoří důležitý pilíř našich příjmů. Spolková a zemská vláda přenášejí na obce řadu úkolů ze zákona. Tyto a další úkoly mají být financovány a realizovány pro občany.

Vedle příznivé prognózy našich daňových příjmů zatěžují naše rozpočtové plánování klesající klíčové příděly od státu.

Při jednáních o finančním vyrovnání na rok 2011/2012 dominovala potřeba vyrovnat se s výpadkem federálních a státních příjmů v důsledku hospodářské a finanční krize. Klíčové příděly plánované státem pro obce v současném dvojím rozpočtu klesly. Celkový příděl na rok 2012 se oproti roku 2010 snížil o 15 %, tj. přibližně o 26 milionů EUR, a na roky 2013 a 2014 se zatím snížil vždy o dalších 6 milionů EUR.

Zákon o finančním vyrovnání na roky 2011 a 2012 byl dokončen. V příštím roce bude znovu projednán pro roky 2013 a 2014. Poslední daňové odhady předpokládají, že do roku 2015 bude ve spolkovém rozpočtu 40 miliard plus.

Kč a příjmy Svobodného státu se oproti krizovému plánování z roku 2010 rovněž zvýší. Předpokládám, že bude nadále platit princip finančního vyrovnání a že se zvýší příděly pro místní orgány.

Prostředky z Paktu solidarity se sníží. S tím musíme počítat. Princip solidarity a rozdělování se však vztahuje i na dodatečné příjmy.

Žádám vás proto, vážení poslanci zemského parlamentu, abyste pomohli bojovat za to, aby cyklus rostoucí ekonomické aktivity - příjmů - a zadávání zakázek místními orgány nebyl narušen, ale aby se udržel v chodu. Zapojte se, prosím, aktivně do diskuse o změně systému finančního vyrovnání obcí v Sasku. Snahy o změnu FAG v neprospěch tří samostatných měst nesmí zvítězit.

Adresa,

V návrhu plánu na rok 2012 je řada změn, které jsme provedli v reakci na aktuální vývoj. Týkají se jak příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu.

Díky změně zákona o vzdělávacím a participačním balíčku může město zaúčtovat další příjmy od spolkové vlády a ulevit tak městskému rozpočtu. Výraznou úlevu můžeme očekávat také v souvislosti s postupným převzetím základního starobního důchodu spolkovou vládou do roku 2014. Spolková vláda zde dodržela své slovo a chce obce finančně posílit.

Naproti tomu budeme muset kompenzovat snížení příjmů z vyrovnávacího systému Hartz IV o přibližně 4,5 milionu EUR. Spolková vláda letos náhle snížila zvláštní příděly pro nové spolkové země.

Personální náklady byly odhadnuty na dodatečné výdaje ve výši 5,5 milionu eur do roku 2015. Kč, a to z důvodu zvýšení platů a náboru zaměstnanců v sektoru denních stacionářů.

Navzdory obtížným rámcovým finančním podmínkám pro toto plánovací období navrhujeme, abyste, vážení zastupitelé města, pokračovali v realizaci našich centrálních rozvojových cílů.
Rád bych se přitom zaměřil na klíčové výdaje.

Těmi jsou

1. Investice do vzdělávání

Je naší společnou vůlí tuto oblast upřednostnit. Za posledních 5 let bylo do našich škol investováno téměř 80 milionů eur.

Např.

• Centra odborného vzdělávání I a II 26 milionů eur,

• do gymnázií Kepler, Andrè a Agricola přibližně 18,0 milionů eur.

• na základní školy Darwinova, Einsteinova, Siegmarova, Rudolfova, Schloßova a GS am Stadtpark za přibližně 11,7 milionu eur.

• a střední sportovní škola za 10,0 milionů eur.

Do našich mateřských škol bylo investováno přibližně 13 milionů eur.

Velkým úspěchem pro místní samosprávy a hospodářství byl Program hospodářské stimulace II, který byl se svými 86 opatřeními téměř dokončen. V posledních dvou letech bylo do škol, denních center, kulturních a zejména sportovních zařízení investováno dalších 40 milionů eur.

V investicích do škol a denních center budeme pokračovat i v roce 2012.

Návrh plánu počítá s investiční částkou ve výši přibližně 12 milionů eur pro školy a přibližně 4 miliony eur pro střediska denní péče. Kč, přičemž důraz je kladen na školu pro tělesně postižené a domov pro tělesně postižené děti. S aktuálně plánovanou částkou 31 milionů eur se jedná o největší investici pro nadcházející roky. Rozhodnutí o financování očekáváme v nejbližších dnech.

Vynikající spolupráce, kterou již řadu let udržujeme s naší Technickou univerzitou, přináší své ovoce. Před čtyřmi týdny jste souhlasili s prodejem Aktienspinnerei Svobodnému státu Bavorsko za symbolické euro. Převod vlastnictví byl nyní také notářsky ověřen. S tím jsou spojeny investice státu v celkové výši 40,0 milionů eur. Kč, které tvoří jádro rozvoje nové univerzitní čtvrti.

A tím se dostávám k druhému stěžejnímu bodu,

2. rozvoj centra města

Byla zahájena poslední etapa rozvoje centra města v užším slova smyslu. Dokončením archeologického muzea, předprostoru k muzeu a dokončením hradeb v příštím roce bylo dosaženo nejdůležitějších milníků. V souladu s jejich rozhodnutím byly do rozpočtu zařazeny potřebné finanční prostředky v celkové výši přibližně 7 milionů eur.

Na základě soutěže o návrh má být realizována přestavba Stadthalle na moderní kongresové centrum. V rozpočtu na rok 2012 jsme na tuto akci vyčlenili 350 tisíc eur na projekční služby. Kč, což se odráží ve zvýšení dotace pro společnost C³ GmbH. Od roku 2013 je na přestavbu vyčleněno přibližně 1,5 milionu eur. Skutečná realizace však závisí také na úspěšném dokončení několika probíhajících auditů a konzultací v otázkách daňového práva a práva státní podpory.

Krok za krokem se budeme soustředit na rozvoj centra města směrem k Brühlu. Počáteční směr rozvoje Brühlu byl stanoven. Tomu napomůže i přestavba hlavního nádraží a model Chemnitz.

3. Kvalita života v našem městě

Na to, co konkrétně představuje kvalitu života, si obyvatelé Chemnitz odpovídají individuálně.

Naším úkolem je využít rozpočtové prostředky tak, aby naši občané mohli Chemnitz vnímat jako známé, zajímavé a milé rodné město. Nikdy však nemůžeme splnit všechna přání a realizovat všechny nápady. I zde je tedy důležité stanovit priority. Na kulturu je v rozpočtu plánováno přibližně 49 milionů eur a na sport 20 milionů eur - v každém případě více než letos. Je to také důsledek rostoucích nákladů na řízení, které jsme upravili podle poptávky.

Na sociální pomoc je v rozpočtu vyčleněno 147 milionů eur a na práci s mládeží a podporu dětí, mládeže a rodiny 115 milionů eur.

Tyto prostředky zahrnují

• sociální dávky v celkové výši 92 milionů EUR,

• EUR a sociální odvody ve výši přibližně 29 mil,

• EUR, sociální dávky pro mládež ve výši přibližně 7 mil,

• 18 milionů eur na pomoc při vzdělávání, abychom jmenovali alespoň některé.

Na naše centra denní péče jsme v rozpočtu vyčlenili přibližně 65 milionů eur.

Od roku 2013 byla zahrnuta platba GGG za přestavbu stadionu na Gellertstrasse. V roce 2013 to bylo 833,0 tis. eur a od roku 2014 2,0 mil. eur.

I když se dnes soustředíme především na fakta a čísla, tvoří základ fungující komunity a kvality života. Sport, kultura a sociální projekty jsou pro kvalitu života důležité.

Ať už jde o operu, umělecké sbírky, Weltecho, 211 sportovních klubů nebo svépomocné skupiny, všechny vytvářejí identitu a často jednoduše chuť do života. To potřebujeme, aby byl možný rozvoj, ať už v hospodářství, nebo v komunitě.

4. hospodářský rozvoj

Hospodářský rozvoj má mnoho pilířů. Lze jej spatřovat v dotování CWE, TCC a Technoparku. Konkrétní hospodářský rozvoj vždy zahrnuje investice do městské infrastruktury, například do výstavby silnic.
Hospodářský rozvoj se projevuje otáčením jeřábů ve městě - u školy, školky na nádraží nebo Schockenu.
Jedná se o regionální hospodářský cyklus, který nejenže dělá město modernějším a krásnějším, ale také přináší daňové příjmy zpět do městské pokladny.

Adresa: Městský úřad v Brně, ul,

Pokud má město na mysli svou budoucnost, potřebuje dobře podložené rozvojové cíle. K jejich dosažení potřebujeme solidní rozpočtový plán. V důsledku celosvětové finanční krize k němu od roku 2011 patří i realizace EKO.

Na konci každého čtvrtletí provádíme inventuru. U většiny opatření dosahujeme dobrého pokroku. Pro rok 2011 byla schválena konsolidační částka ve výši 18 milionů eur. Kč, z níž bylo k 30. září 2011 dosaženo přibližně 85 %.

Existují však i opatření, jejichž proveditelnost nebyla potvrzena.

Například prodej obecních nemovitostí a původně plánované snížení nákladů na energie se ukazuje jako obtížné.
Pracujeme na alternativních opatřeních.

Důraz je nadále kladen na realizaci konsolidačního usnesení s cílem snížit personální náklady.

Pozdrav,

Po mnoho let se nám díky přísné rozpočtové kázni vždy dařilo dosahovat vyrovnaného ročního výsledku nebo dokonce přebytku. Této zásady se držíme i nadále.

Z prognóz k 30. září 2011 vyplývá, že schodek v tomto rozpočtovém roce se do konce roku pravděpodobně sníží o 8,3 milionu EUR. Očekává se, že daňové příjmy naplní rozpočtované hodnoty. Očekává se, že plánované osobní výdaje budou nižší přibližně o 4 miliony EUR. To znamená, že jsme v roce 2011 hospodařili hospodárně. Z toho budeme těžit i v následujících letech.

Z pohledu dvojího účetnictví (tj. včetně odpisů) vykazuje současný rozpočet v roce 2012 schodek ve výši 43 milionů eur. Tento schodek se do roku 2015 sníží na 38 milionů eur.

Odpisy nebudou při schvalování rozpočtu na přechodné období zohledněny nejméně do roku 2015. Schodek se tedy v roce 2012 sníží na 30 milionů eur a v roce 2015 na 9,8 milionu eur.

Využitím likvidní rezervy lze dosáhnout plánovaného salda v roce 2012.

Abychom dosáhli cíle vyrovnat schodek v roce 2015, musíme i nadále pokračovat v obezřetné rozpočtové politice. Rozumná v tomto případě znamená důsledně realizovat nezbytné úspory a současně upřednostňovat investice.

Rád bych se na vás obrátil,

Předložený návrh rozpočtu je jasným závazkem k rozvoji našeho města a k úsporám. Zvážili jsme a představili možnosti, příležitosti i rizika. Neudělali jsme se ani bohatšími, ani chudšími, než nám situace dovoluje.

Tento návrh rozpočtu by však měl nabídnout i jistotu plánování - pro nás jako vedení města, pro vás jako zastupitele, pro občany Chemnitz, živnostníky a průmysl.

Měl by poskytnout jistotu, kterou chceme, aby město v nejistých měsících na celém světě udrželo směr. Nejsme však naivní. Nikdo z nás neví, jaké důsledky pro nás může mít krize eura. Nebylo by proto ani vypočitatelné, ani zodpovědné je nyní předvídat.

Nyní máte konkrétní odpovědnost za to, abyste o plánu důkladně diskutovali. Prozkoumejte jej a diskutujte s námi o tom, jak chceme naše město dále utvářet. Jsem si jist, že tak učiníte.

Za dva měsíce pak budeme moci rozhodováním o rozpočtu vytvořit plánovací a akční jistotu pro naše město.